1

Dados
Gerais

2

Itens do
contrato

3

Dados
financeiros

4

Fiscalização

5

Aditamentos


025203 (SNPH)

nº 8/2018 - NORPAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

025203.000221/2018

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES.

R$ 2.850,00

R$ 17.100,00

01/11/2018 a 01/05/2019

Contratação Direta

Despesa

  • (230.177.912-20) José Moreira de Souza - Sócio administrador
Id Serviço Quantidade Unidade medida Valor unitário mensal Total
114678 SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico 12.000,00 Milheiro 0,1000 1.200,00
117250 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de impressora tipo laser ou led monocromática compatível com o formato A4 e papel com 180g/m², velocidade: mínima 35 ppm, incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de impressora tipo laser ou led monocromática compatível com o formato A4 e papel com 180g/m², velocidade: mínima 35 ppm, incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. 3,00 unidade 550,0000 1.650,00
Total de itens do contrato: 2.850,00

Empenho Emissão Natureza Vl empenho Vl liquidado Vl pago
2019NE00030 02/01/2019 33903983 11.400,00 11.400,00 11.400,00
2019NE00095
2018NE00294 01/11/2018 33903983 0,00 0,00 0,00
Número Data Favorecido Observação Valor
2019OB36861 28/05/2019 NORPAL COMERCIO E REPRESENTACOES Pagamento da NL nº 2019NL00079, REFERENTE PAGTO DA NF Nº 24, EMITIDA EM 26/02/19. SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PERÍODO FEV/19. CT 08/18, PUBLICADO NO DOE 26/11/18 E ERRATA EM 30/11/18. TES 593. 2.793,00
2019OB36873 28/05/2019 NORPAL COMERCIO E REPRESENTACOES Pagamento da NL nº 2019NL00106, REFERENTE PAGTO DA NF Nº 25, EMITIDA EM 28/03/2019. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PAPEL PARA SNPH. PERIODO MARÇO/19. CONTRATO Nº 08/2018. TES 601. 2.793,00
2019OB36880 28/05/2019 NORPAL COMERCIO E REPRESENTACOES Pagamento da NL nº 2019NL00145, REFERENTE PGTO DA NFS-e Nº 26 EMITIDA EM 22/04/2019. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO MÊS DE ABRIL/2019. TAC Nº 008/2018. PROC. Nº 082/2019. TES Nº 608. 2.793,00
2019OB36862 28/05/2019 MUNICIPIO DE MANAUS Pagamento da NL nº 2019NL00079, REFERENTE PAGTO DA NF Nº 24, EMITIDA EM 26/02/19. SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PERÍODO FEV/19. CT 08/18, PUBLICADO NO DOE 26/11/18 E ERRATA EM 30/11/18. TES 593. ISS DA PREFEITURA DE MANAUS 57,00
2019OB36874 28/05/2019 MUNICIPIO DE MANAUS Pagamento da NL nº 2019NL00106, REFERENTE PAGTO DO ISS RETIDO DA NF Nº 25, EMITIDA EM 28/03/2019. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PAPEL PARA SNPH. PERIODO MARÇO/19. CONTRATO Nº 08/2018. TES 601. 57,00
2019OB36881 28/05/2019 MUNICIPIO DE MANAUS Pagamento da NL nº 2019NL00145, REFERENTE PGTO DO ISS DA NFS-e Nº 26 EMITIDA EM 22/04/2019. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO MÊS DE ABRIL/2019. TAC Nº 008/2018. PROC. Nº 082/2019. TES Nº 608. 57,00
2019OB10729 28/02/2019 NORPAL COMERCIO E REPRESENTACOES Pagamento da NL nº 2019NL00037, REFERENTE PAGTO DA NF Nº 22, EMITIDA EM 31/01/19. SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PERIODO JAN/19. CT 08/18, PUBLICADO NO DOE 26/11/18 E ERRATA EM 30/11/18. TES 582. 2.793,00
2019OB10730 28/02/2019 MUNICIPIO DE MANAUS Pagamento da NL nº 2019NL00037, REFERENTE PAGTO DO ISS S/ NF Nº 22, EMITIDA EM 31/01/19. SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PERIODO JAN/19. CT 08/18, PUBLICADO NO DOE 26/11/18 E ERRATA EM 30/11/18. TES 582. 57,00

Portaria nº Data CPF Nome Tipo Substituto PDF
053/2018 27/11/2018 52023583268 HENRY CHALLU PINHEIRO MOTA Presidente Não
053/2018 27/11/2018 67325076215 WELISSON MORIZ CORREA Membro Não
053/2018 27/11/2018 44166087215 JUSCELINO DA COSTA SILVA Membro Não
**cadastro vencido no Sistema de Controle de Acessos
Atesto/Contestação Termo de Referência Data Valor Período Opções
Atesto 582 CT 8/2018 06/02/2019 2.850,00 01/2019
Atesto 608 CT 8/2018 29/04/2019 2.850,00 04/2019
Atesto 601 CT 8/2018 03/04/2019 2.850,00 03/2019
Atesto 593 CT 8/2018 11/03/2019 2.850,00 02/2019

Nenhuma ocorrência encontrada.

Nenhuma notificação encontrada.

Nenhuma sanção encontrada.

Nenhuma paralisação encontrada.
Aditamentos do Contrato
Este contrato não possui aditamentos!